确成股份: 确成硅化学股份有限公司向不特定方针发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析陈述（修订稿）
证券代码：605183证券简称：确成股份
确成硅化学股份有限公司
向不特定方针发行可转化公司债券
征集资金运用可行性剖析陈述
（修订稿）
二〇二三年七月
公司拟向不特定方针发行可转化公司债券，征集资金总额不超越5.5亿元
单位：万元
序号项目名称出资总额拟投入征集资金
确成泰国二期年产2.5万吨高涣散性白炭黑项
目
算计55,000.0055,000.00
如本次发行实践征集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次征集资金总额，
公司董事会将依据征集资金用处的重要性和紧迫性组织征集资金的详细运用，不
足部分将经过自有资金或自筹方法处理。在不改变本次征集资金出资项意图条件
下，公司董事会可依据项目实践需求，对上述项意图征集资金投入次序和金额进
行恰当调整。在本次发行可转化公司债券征集资金到位之前，公司将依据征集资
金出资项目施行进展的实践情况经过自有或自筹资金先行投入，并在征集资金到
（一）确成泰国二期年产2.5万吨高涣散性白炭黑项目
项目总出资25,900.00万元，建造期2年。本项目拟经过新建厂房、置办先
进的机器设备及配套设备，扩展高涣散白炭黑产能，经过规划化出产下降成本，
（1）公司扩展产能需求火急
经过多年的稳健运营，公司在白炭黑职业界已树立杰出的品牌形象和较高的
商场闻名度，与多家全球闻名轮胎企业树立了杰出的协作关系，公司产品在轮胎、
动物饲料等应用范畴得到了客户的广泛认可。未来，跟着公司客户规划的进一步
泰国建造新项目，能更好地满意要点客户在东南亚的工厂的需求；节省物流
运送费用，不但是国内内陆运费，还有海上运费以及相应的清关费用，进步产品
的竞赛力；快速呼应客户的需求，更好的为供应服务。泰国项目出产的产品，提
供应东南亚客户，从产品出厂到客户端，比原先由国内出口节省三周以上的时刻。
近年来，有些国家奉行单边主义，对原产自我国的产品不断添加世界贸易壁
垒。为了有用应对贸易战带来的冲击，以及进一步扩展世界商场份额，活跃参加
公司具有高涣散二氧化硅出产的抢先技能，现已过ISO9000、ISO22000、欧
盟FAMI-QS、欧盟REACH、IATF16949、美国FDA等认证和注册，产品到达国
公司先后建立了江苏省无机硅化物工程技能研究中心、确成硅化学股份有限
公司技能中心、确成硅化学股份有限公司无锡新材料技能研究院等研制组织。目
前公司已获得各项专利共146项，其间发明专利40项，实用新型专利106项。
公司参加起草了我国沉积水合二氧化硅职业规范（HG/T3061-2009）、我国橡
胶工业协会《轮胎分级规范》（T/CRIA11003-2016）等18项国家及职业规范。
公司具有多年的二氧化硅及中间体硅酸钠出产经历，具有江苏无锡、安徽凤
阳、福建三明、泰国四大出产基地，现已树立了完善的质量处理系统。公司十分
重视内部出产作业流程及准则处理，规范的准则及完善的流程，严厉把控产质量
量，为项目施行供应条件确保。公司现已过IS09001世界质量系统、环境处理体
系、作业健康安全处理系统的认证。为了确保二氧化硅质量，公司从原材料收购
到中间体出产、制品出产、出厂查验及售后服务均严厉遵从质量系统操控程序，
对来料收购、出产过程、出厂质检和售后各个环节进行严厉的出产质量处理操控。
近年来公司在全力推广5S现代化处理，引入先进的ERP处理系统，进一步
提高、完善了公司的现代化处理。公司施行董事会下的总经理负责制，公司设有
出产处理部、动力设备部、研制部、质量确保部、项目部、出售部、客户服务部、
收购部、仓储物流部等职能部分，各职能部分间分工清晰、相互协作而又各司其
职。公司制定有质量、环境、作业健康安全处理系统程序文件、处理手册、企业
处理准则、部分规章准则等系统的企业处理文件及规章准则，构成以方针为中心
的使命驱动作业处理模式，具有有完善人力资源、财政处理及相关的查核处理制
（3）产品品牌及途径优势为新增产能的出售供应支撑
公司2007年开端出产高涣散二氧化硅，是国内最早的高涣散二氧化硅制作
作为应用到汽车轮胎中的高涣散二氧化硅产品，其技能研制需求一段时刻，
国内客户认证需求1~1.5年（世界认证需求2~4年），建造出产线年半左
右才干达产，量产还需求1~2年，产品周期较长。
高涣散二氧化硅对下流客户的产质量量至关重要，下流客户替换供货商的成
本也相当大，因而，从安全性、安稳性等视点动身，下流客户对上游供货商的产
品收购比较安稳，一旦进入下流客户的供应链系统将坚持较长时刻的安稳协作。
公司于2016年9月21日建立确成泰国，英文名称为QUECHEN
SILICA(THAILAND)CO.,LTD，注册地为泰国罗勇府。确成泰国的主营事务：研
发白炭黑（二氧化硅）及硅酸钠相关技能和产品，出产运营白炭黑（二氧化硅）
产品、硅酸钠产品及其副产品等。确成泰国已于2019年底建造完结1条高涣散
本项目总出资为25,900.00万元，本次拟投入征集资金25,900.00万元用于项
本项目方案2年内完结出资建造。
到本陈述公告日，本项目境内发改及商务存案正在处理过程中，本项目已
获得泰国工业区处理局（IEAT）出具的环评批复，并获得泰国出资委员会（BOI）
出资同意，在契合相关条件的景象下，确成泰国在施行本项目时可获得相关出资
经测算，本项目税后财政内部收益率为11.47%，包含建造期的税后静态投
项目总出资21,000万元，建造期2年。本项目拟运用公司原有出产设备进
行燃稻壳改造，并新增燃稻壳锅炉、燃稻壳热风炉及抽凝机组，将现有石英砂生
产硅酸钠的工艺流程晋级为生物质（稻壳灰）出产硅酸钠的工艺流程，以生物质
可再生资源代替传统的化石动力及资源，一起所抽出的蒸汽供公司工艺出产运用
公司原有出产工艺选用焚烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方法出产
硅酸钠，其间天然气为不行再生动力、石英砂为不行再生矿产资源。本项目中，
公司新出产工艺选用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料，运用稻壳焚烧发生的
稻壳灰作为硅基代替石英砂出产二氧化硅，契合用可再生资源代替不行再生资源
（2）用稻壳灰代替石英砂出产二氧化硅可以削减环境污染
石英砂出产二氧化硅过程中需求很多焚烧化石动力，而稻壳灰出产二氧化硅
过程中经过焚烧稻壳发生稻壳灰，因为生物质（稻壳）含硫少，焚烧发生的二氧
化硫少，该工艺可以削减气体污染物的排放。此外，石英砂矿属不行再生资源，
石英砂矿挖掘中会发生很多的废水，对环境形成污染，而在稻米深加工及其隶属
工业链中每年都会发生很多的稻壳废弃物，焚烧后的稻壳灰大都没有处理，因其
密度小、体积大，对环境形成了污染。将其从头运用并代替石英砂出产二氧化硅，
既可以削减石英砂出产过程带来的污染，又为稻壳灰供应了一个杰出的环保处理
（3）选用稻壳工艺出产的二氧化硅产品更具有世界竞赛力
公司选用焚烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为质料制备的
二氧化硅产品技能含量高、契合绿色可持续开展的理念，可以满意部分世界大客
户重视“环境、社会、管理”绩效而非传统财政绩效的出资理念和企业点评规范。
这类产品基本上由世界大客户定制收购，出售均价较运用传统石英砂作为硅基制
《中心国务院关于完好精确全面遵循新开展理念做好碳达峰碳中和工
作的定见（2021年9月22日）》提出要“活跃开展非化石动力。施行可再生能
源代替举动，大力开展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断进步
非化石动力消费比重”以及“合理运用生物质能”，本项目以可再生的生物质能
资源节省归纳运用”第15项，“三废归纳运用与管理技能，配备和工程”，本
项目将稻壳灰循环运用，代替石英砂出产二氧化硅。用可再生的稻壳灰资源代替
公司自成立以来高度重视研制，先后建立了江苏省无机硅化物工程技能研究
中心、确成硅化学股份有限公司技能中心、确成硅化学股份有限公司无锡新材料
技能研究院等研制组织，具有高涣散二氧化硅出产的抢先技能，现已过ISO9000、
ISO22000、欧盟FAMI-QS、欧盟REACH、IATF16949、美国FDA等认证和注
册，产品到达世界先进水平。2022年，公司成功将稻壳灰法制备高涣散二氧化硅
技能落地，并于2023年3月荣获意大利船级社（RINA）在硅职业首个ISCCPLUS
本项目产品在出产技能上与公司现有事务具有共通性，公司现有的研制团队、
研制设备及研制才能，使公司施行本项目具有了技能可行性，可为项目施行供应
了技能确保。公司现在已获得4项稻壳灰工艺相关专利，其间包含2项出产工艺
本项目中，公司选用焚烧稻壳、并用稻壳灰制备硅酸钠，将这类硅酸钠作为
质料制备的高涣散二氧化硅，可以满意现有客户需求；一起因为该产品契合绿色
可持续开展的理念，可以满意部分世界大客户重视“环境、社会、管理”绩效而
非传统财政绩效的出资理念和企业点评规范。此外，本项目在未添加公司二氧化
本项目总出资为21,000.00万元，本次拟投入征集资金21,000.00万元用于项
本项目方案2年内完结出资建造。
本项目建造地址坐落安徽凤阳硅工业园。
到本陈述公告日，本项目已获得凤阳县开展变革委出具的《项目存案表》，
存案的项目代码为-04-01-597319；已获得凤阳县生态环境分局出具
的《关于安徽阿喜绿色科技有限公司生物质（稻壳）资源化归纳运用项目环境影
经测算，本项目税后财政内部收益率为11.76%，包含建造期的税后静态投
（一）对公司运营处理的影响
本次向不特定方针发行可转债征集资金用处契合国家相关的工业方针及上
市公司全体战略开展方向。公司本次募投项目环绕主营事务，并结合未来商场趋
势及公司事务开展需求打开，有助于缓解公司事务不断拓宽及晋级过程中对资金
的需求。确成泰国二期年产2.5万吨高涣散性白炭黑项目将进一步扩展公司产能、
更好地满意境外客户的需求、一起更有用的应对世界贸易争端；安徽阿喜生物质
（稻壳）资源化归纳运用项目将晋级公司白炭黑出产工艺、愈加契合可持续开展
理念。全体来看，本次征集资金出资项目施行有助于提高公司主营事务范畴的综
合竞赛力，进一步稳固和强化公司的竞赛优势，契合公司长时间开展需求及股东利
（二）对公司财政状况的影响
本次向不特定方针发行征集资金到位后，公司的总财物和总负债将相应添加，
进一步增强公司的本钱实力和抗危险才能。公司财物负债率短期内将有所提高，
但仍维持在合理负债率水平之内，估计未来跟着可转债持有者连续转股，公司净
财物规划将逐渐增大，财物负债率将逐渐下降，本钱结构优化，公司偿债才能将
得到增强，进一步支撑公司未来开展战略的有用施行；但公司总股本也有必定幅
度的添加，或许短期内导致净财物收益率、每股收益等财政指标呈现必定程度的
下降，摊薄原有股东的即期报答。跟着募投项目建造结束并逐渐完成预设方针，
公司的运营规划和盈余才能将得到进一步提高，进一步增强公司归纳实力，促进
经审慎剖析，董事会以为，本次向不特定方针发行可转化公司债征集资金投
资项目契合国家相关方针和工业规划，契合公司的现实情况和战略需求，具有切
实必要性。一起，征集资金出资项目具有杰出的开展前景，有利于强大公司规划，
确成硅化学股份有限公司董事会
证券之星估值剖析提示确成股份盈余才能优异，未来营收成长性一般。归纳基本面各维度看，股价偏低。更多
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